Financieel beeld voor de Kadernota
Hieronder geven wij u een overzicht van het financieel meerjarenperspectief met alle mutaties na de Begroting 2024. Hierbij hebben we gebruik gemaakt van de informatie die medio mei beschikbaar was. Dit perspectief is het startpunt van deze Kadernota.
MEERJARENBEGROTING 2025-2028 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|
Begroting 2024 | -31.000 | -1.251.000 | -2.281.000 | -2.281.000 |
* septembercirculaire 2023 | 395.000 | 623.000 | 2.036.000 | 2.036.000 |
* Structurele ontwikkelingen 2e turap 2023 | -29.000 | -29.000 | -29.000 | -29.000 |
* decembercirculaire 2023 | 136.000 | 130.000 | 138.000 | 138.000 |
Saldo MJB | 471.000 | -527.000 | -136.000 | -136.000 |
* 1e tussentijdse rapportage 2024 | -110.000 | -110.000 | -110.000 | -110.000 |
* IKC De Doornick (raad 28 maart 2024) |
|
| -67.000 | -67.000 |
* Participatiebeleid (raad 28 maart 2024) | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 |
Saldo MJB | 61.000 | -937.000 | -613.000 | -613.000 |
(- = tekort / + = overschot)
De september- en decembercirculaires hebben een positief effect op de saldi zoals gepresenteerd in de Begroting 2024. Toch blijven we vanaf 2026 te maken hebben met een negatief saldo.
Financieel beeld Kadernota
In deze Kadernota actualiseren wij de huidige financiële situatie door een actualisatie van het bestaand beleid. Deze actualisatie leidt tot een negatief saldo in 2025. We hebben daarom in deze Kadernota een dekkingsplan uitgewerkt om de Begroting 2025 sluitend te maken.
Hiermee hebben we, op basis van de huidige inzichten, een sluitende begroting voor 2025.
Hieronder het financieel overzicht na de bovengenoemde actualisaties en dekkingsplan:
MEERJARENBEGROTING 2025-2028 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|
Financieel beeld voor Kadernota | 61.000 | -937.000 | -613.000 | -613.000 |
Actualisatie bestaand beleid |
|
|
|
|
Bestaand beleid - nadelen | -3.781.500 | -5.598.500 | -5.767.500 | -7.357.500 |
Bestaand beleid - voordelen | 2.213.000 | 1.710.000 | 1.535.000 | 1.335.000 |
Dekkingsmaatregelen |
|
|
|
|
Financieel technische ombuigingen | 873.000 | 783.000 | 783.000 | 783.000 |
Bezuinigingen | 634.500 | 934.500 | 1.334.500 | 1.284.500 |
Opschalingskorting |
| 1.373.000 | 1.373.000 | 1.373.000 |
Totaal saldo MJB Kadernota | 0 | -1.735.000 | -1.355.000 | -3.195.000 |
(- = tekort / + = overschot)
In de volgende onderdelen in deze Kadernota vindt u de specificatie en toelichting op de actualisatie van het bestaand beleid en de dekkingsmaatregelen.
Net als in de Kadernota 2024 en Begroting 2024 hebben we in de opstelling van dit financieel beeld de opschalingskorting geëlimineerd. Zoals in de inleiding ook benoemd, is in de Voorjaarsnota 2024 van het Rijk de opschalingskorting geschrapt. Op basis van de huidige informatie verwachten we geen wijzigingen op dit onderdeel.
De resultaten uit de meicirculaire konden we helaas niet meenemen in deze Kadernota, omdat deze nog niet beschikbaar waren tijdens het opstellen van deze Kadernota. De meicirculaire wordt behandeld tijdens dezelfde raadsvergadering als deze Kadernota. Het is belangrijk om deze in samenhang te bekijken met het financieel perspectief zoals opgenomen in deze Kadernota.